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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
13194291
Monto de la Factura
₲ 585.369.427
Nro. de Orden de Pago
56794
Fecha de Orden de Pago
08-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.375.427
IVA
₲ 53.216.402
Retención DNCP
₲ 2.064.758
Retención IVA
₲ 15.964.621
Retención Renta
₲ 15.964.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CE-40002-19-168826
Monto Contrato
₲ 1.170.671.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.671.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.102.687.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357890
Nombre de la Licitación
PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap