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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000761
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 78.573.568
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.287.568
IVA
₲ 7.143.052
Retención DNCP
₲ 285.722
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
532/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22004-19-183009
Monto Contrato
₲ 350.456.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.456.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.182.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371775
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE AULAS FONACIDE PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira