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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020369
Monto de la Factura
₲ 647.500
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.145
IVA
₲ 58.864
Retención DNCP
₲ 2.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-73808
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.230.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.205.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251996
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI H1
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones