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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.883.500
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.175
IVA
₲ 171.227
Retención DNCP
₲ 6.712
Retención IVA
₲ 51.368
Retención Renta
₲ 34.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-72029
Monto Contrato
₲ 21.123.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.123.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.323.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251997
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones