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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028458
Monto de la Factura
₲ 2.988.500
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.842.009
IVA
₲ 271.682
Retención DNCP
₲ 10.650
Retención IVA
₲ 81.505
Retención Renta
₲ 54.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-72029
Monto Contrato
₲ 21.123.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.123.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.323.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251997
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones