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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108261
Monto de la Factura
₲ 175.827.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.646.191
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 537.498
Retención IVA
₲ 2.560.708
Retención Renta
₲ 4.031.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-22001-23-226356
Monto Contrato
₲ 175.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.775.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.646.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit de víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion