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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000366
Monto de la Factura
₲ 96.750.000
Nro. de Orden de Pago
2347
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.007.490
IVA
₲ 8.795.455
Retención DNCP
₲ 344.782
Retención IVA
₲ 2.638.637
Retención Renta
₲ 1.759.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
282/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80821
Monto Contrato
₲ 1.351.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.284.966.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips