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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001519
Monto de la Factura
₲ 3.656.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.349
IVA
₲ 332.364
Retención DNCP
₲ 13.029
Retención IVA
₲ 99.709
Retención Renta
₲ 66.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.705.440
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
281/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80818
Monto Contrato
₲ 35.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.795.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips