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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. de Orden de Pago
3751
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.473.248
IVA
₲ 810.000
Retención DNCP
₲ 31.752
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 162.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
283/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80814
Monto Contrato
₲ 133.661.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.661.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.594.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips