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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056681
Nro. de Timbrado
12163820
Monto de la Factura
₲ 1.310.971.405
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.047.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.671.825
Retención IVA
₲ 35.753.766
Retención Renta
₲ 23.835.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.662.454
Datos del Contrato
Proveedor
Industria Quimica Resplandor SRL
RUC
80026181-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-137018
Monto Contrato
₲ 1.362.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.310.971.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.241.047.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321357
Nombre de la Licitación
Adquisición de mineral de hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc