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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001952
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.000
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23014-23-231416
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.454.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.930.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431622
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO DE LAS VPN EXISTENTES EN EL INCOOP CON LAS COOPERATIVAS Y CON EL BCP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo