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Datos del Pago
Nro. de Factura
1110
Monto de la Factura
₲ 87.172.800
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.899.748
IVA
₲ 7.924.800
Retención DNCP
₲ 310.652
Retención IVA
₲ 2.377.440
Retención Renta
₲ 1.584.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
18-2013
Código de Contratación (CC)
CE-23015-13-77119
Monto Contrato
₲ 280.051.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.051.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.323.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250772
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas