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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-33761
Nro. de Timbrado
14397390
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. de Orden de Pago
11784
Fecha de Orden de Pago
20-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.369.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.361
Retención IVA
₲ 140.571
Retención Renta
₲ 281.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192991
Monto Contrato
₲ 68.603.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.517.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.309.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)