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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002142
Monto de la Factura
₲ 104.959.176
Nro. de Orden de Pago
78970
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.814.268
IVA
₲ 9.541.743
Retención DNCP
₲ 374.036
Retención IVA
₲ 2.862.523
Retención Renta
₲ 1.908.349
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEPOSITO DE MATERIALES EL HOGAR S.A.
RUC
80079752-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-24005-15-111073
Monto Contrato
₲ 104.959.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.959.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.814.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal