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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 494.755.750
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
26-07-2011
Fecha Emisión Cheque
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.755.750
IVA
Retención DNCP
₲ 1.763.130
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-30192
Monto Contrato
₲ 989.511.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.127.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.172.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218951
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac