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Datos del Pago
Nro. de Factura
403
Nro. de Timbrado
12070957
Monto de la Factura
₲ 5.901.500
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.880.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CE-22003-16-119954
Monto Contrato
₲ 17.359.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.359.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.296.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303741
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera