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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005711
Monto de la Factura
₲ 2.525.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000507
Fecha de Orden de Pago
22-03-2021
Fecha Emisión Cheque
22-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.378.366.363
IVA
₲ 229.545.455
Retención DNCP
₲ 8.906.364
Retención IVA
₲ 68.863.637
Retención Renta
₲ 68.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
321/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-194439
Monto Contrato
₲ 14.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.880.578.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.016.456.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384401
Nombre de la Licitación
CVE SBE N° 79-20 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips