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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-013-0008121
Nro. de Timbrado
12675717
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-129795
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.469.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311370
Nombre de la Licitación
TRANSFERENCIA AL LED DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (UCA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DELEGACIÓN DE DOMINIO PARA EL DOMINIO NACIONAL ?PY?
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado