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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002594
Nro. de Timbrado
15427657
Monto de la Factura
₲ 3.485.490.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.004.522
IVA
₲ 316.862.727
Retención DNCP
₲ 12.294.274
Retención IVA
₲ 95.058.818
Retención Renta
₲ 95.058.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-214935
Monto Contrato
₲ 34.854.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.824.183.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.309.142.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413918
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RE - POTENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TOTAL DE ESCÁNERS RAYOS X SMITHS DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas