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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002741
Nro. de Timbrado
16538966
Monto de la Factura
₲ 1.380.254.040
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.565.934
IVA
₲ 125.477.640
Retención DNCP
₲ 4.818.341
Retención IVA
₲ 37.643.292
Retención Renta
₲ 50.191.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 710.830.831
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-214935
Monto Contrato
₲ 34.854.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.824.183.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.309.142.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413918
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RE - POTENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TOTAL DE ESCÁNERS RAYOS X SMITHS DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas