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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001585
Nro. de Timbrado
16926744
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-220683
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.789.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.765.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE GSTION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas