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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Nro. de Timbrado
16060544
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-220683
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.789.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.765.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE GSTION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas