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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002745
Nro. de Timbrado
16538966
Monto de la Factura
₲ 495.834.000
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.602.332
IVA
₲ 45.075.818
Retención DNCP
₲ 1.748.942
Retención IVA
₲ 13.522.745
Retención Renta
₲ 13.522.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-213077
Monto Contrato
₲ 11.900.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.553.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.749.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407257
Nombre de la Licitación
GARANTÍA LOCAL DE EQUIPOS DE ESCANERES DE LA MARCA SMITHS DETECTIONl
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas