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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Nro. de Timbrado
16729424
Monto de la Factura
₲ 495.834.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.117.289
IVA
₲ 45.075.818
Retención DNCP
₲ 1.730.911
Retención IVA
₲ 13.522.745
Retención Renta
₲ 18.030.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-213077
Monto Contrato
₲ 11.900.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.553.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.749.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407257
Nombre de la Licitación
GARANTÍA LOCAL DE EQUIPOS DE ESCANERES DE LA MARCA SMITHS DETECTIONl
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas