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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002610
Nro. de Timbrado
15427657
Monto de la Factura
₲ 495.834.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.602.332
IVA
₲ 45.075.818
Retención DNCP
₲ 1.748.942
Retención IVA
₲ 13.522.745
Retención Renta
₲ 13.522.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-213077
Monto Contrato
₲ 11.900.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.553.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.749.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407257
Nombre de la Licitación
GARANTÍA LOCAL DE EQUIPOS DE ESCANERES DE LA MARCA SMITHS DETECTIONl
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas