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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Nro. de Timbrado
16729424
Monto de la Factura
₲ 419.653.820
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.117.360
IVA
₲ 38.150.347
Retención DNCP
₲ 1.464.973
Retención IVA
₲ 11.445.104
Retención Renta
₲ 15.260.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-213077
Monto Contrato
₲ 11.900.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.553.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.749.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407257
Nombre de la Licitación
GARANTÍA LOCAL DE EQUIPOS DE ESCANERES DE LA MARCA SMITHS DETECTIONl
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas