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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
16729424
Monto de la Factura
₲ 495.834.000
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.117.289
IVA
₲ 45.075.818
Retención DNCP
₲ 1.730.911
Retención IVA
₲ 13.522.745
Retención Renta
₲ 18.030.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-213077
Monto Contrato
₲ 11.900.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.553.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.749.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407257
Nombre de la Licitación
GARANTÍA LOCAL DE EQUIPOS DE ESCANERES DE LA MARCA SMITHS DETECTIONl
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas