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Datos del Pago
Nro. de Factura
604630
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
IVA
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-23019-10-6720
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.488.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201803
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas