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Datos del Pago

Nro. de Factura
582669
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
12-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA

Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-23019-10-6720
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.488.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201803
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas