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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 626.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.314
IVA
₲ 56.909
Retención DNCP
₲ 2.231
Retención IVA
₲ 17.073
Retención Renta
₲ 11.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
154-14
Código de Contratación (CC)
CE-25005-14-99437
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.047.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.859.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271621
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SMITHS DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac