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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
154-14
Código de Contratación (CC)
CE-25005-14-99437
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.047.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.859.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271621
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SMITHS DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac