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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016133
Monto de la Factura
₲ 76.857.000
Nro. de Orden de Pago
2000004322
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.393.704
IVA
₲ 6.987.000
Retención DNCP
₲ 271.096
Retención IVA
₲ 2.096.100
Retención Renta
₲ 2.096.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
245/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168323
Monto Contrato
₲ 447.261.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.261.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.288.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips