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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004188
Monto de la Factura
₲ 47.521.320
Nro. de Orden de Pago
3368
Fecha de Orden de Pago
17-04-2012
Fecha Emisión Cheque
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.191.911
IVA
Retención DNCP
₲ 169.349
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
114/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-26601
Monto Contrato
₲ 910.822.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.727.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.010.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA VIASYS MODELO AVEA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips