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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008215
Monto de la Factura
₲ 154.758.560
Nro. de Orden de Pago
9367
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.624.991
IVA
Retención DNCP
₲ 551.503
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
114/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-26601
Monto Contrato
₲ 910.822.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.727.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.010.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA VIASYS MODELO AVEA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips