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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000349
Monto de la Factura
₲ 1.025.131
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.403
IVA
₲ 93.194
Retención DNCP
₲ 3.728
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
047/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27007-12-64538
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.801.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.671.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243837
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pago del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo