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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001017
Monto de la Factura
₲ 954.464
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.993
IVA
₲ 86.769
Retención DNCP
₲ 3.471
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
047/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27007-12-64538
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.801.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.671.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243837
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pago del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo