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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002775
Nro. de Timbrado
11453952
Monto de la Factura
₲ 3.062.407
Nro. de Orden de Pago
13926
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.912.292
IVA
₲ 278.406
Retención DNCP
₲ 10.913
Retención IVA
₲ 83.522
Retención Renta
₲ 55.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
496/14
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-93148
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.786.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.128.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272432
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf