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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001903
Monto de la Factura
₲ 2.463.282
Nro. de Orden de Pago
24040
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.342.530
IVA
₲ 223.955
Retención DNCP
₲ 8.778
Retención IVA
₲ 67.187
Retención Renta
₲ 44.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
496/14
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-93148
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.786.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.128.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272432
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf