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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002030
Monto de la Factura
₲ 2.666.123
Nro. de Orden de Pago
24922
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.442
IVA
₲ 242.349
Retención DNCP
₲ 9.501
Retención IVA
₲ 72.705
Retención Renta
₲ 48.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
496/14
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-93148
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.786.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.128.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272432
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf