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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001712
Monto de la Factura
₲ 2.255.761
Nro. de Orden de Pago
23057
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.187
IVA
₲ 205.046
Retención DNCP
₲ 8.039
Retención IVA
₲ 61.521
Retención Renta
₲ 41.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
496/14
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-93148
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.786.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.128.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272432
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf