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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021626
Nro. de Timbrado
14845097
Monto de la Factura
₲ 272.811.000
Nro. de Orden de Pago
10375
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-13001-21-197140
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.129.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.112.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389248
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia