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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010476
Nro. de Timbrado
15003478
Monto de la Factura
₲ 297.146.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.627.893
IVA
₲ 297.146.000
Retención DNCP
₲ 1.048.115
Retención IVA
₲ 8.103.982
Retención Renta
₲ 8.103.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-23015-21-204965
Monto Contrato
₲ 1.485.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.419.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.139.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE PARTE Y PIEZAS DE LOS UNIDADES DE ESCANERES MOVILES DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas