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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011536
Monto de la Factura
₲ 13.497.000
Nro. de Orden de Pago
2000025934
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.701.290
IVA
₲ 1.227.000
Retención DNCP
₲ 47.608
Retención IVA
₲ 368.100
Retención Renta
₲ 368.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
191/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241828
Monto Contrato
₲ 1.168.169.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.311.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.317.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips