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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Nro. de Timbrado
12755156
Monto de la Factura
₲ 150.708.360
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.956.315
IVA
₲ 13.700.760
Retención DNCP
₲ 531.589
Retención IVA
₲ 4.110.228
Retención Renta
₲ 4.110.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-12007-18-158017
Monto Contrato
₲ 197.962.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.962.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.466.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347573
Nombre de la Licitación
Contratación Vía Excepción para la Adquisición de kit de útiles y kit tecnológico
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional