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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006254
Nro. de Timbrado
12699169
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.306.400
IVA
₲ 1.750.000
Retención DNCP
₲ 68.600
Retención IVA
₲ 525.000
Retención Renta
₲ 350.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTO S.A.
RUC
80000259-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12007-18-158038
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.834.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347573
Nombre de la Licitación
Contratación Vía Excepción para la Adquisición de kit de útiles y kit tecnológico
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional