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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006549
Nro. de Timbrado
12699169
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.528.400
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 271.600
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 2.100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTO S.A.
RUC
80000259-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12007-18-158038
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.834.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347573
Nombre de la Licitación
Contratación Vía Excepción para la Adquisición de kit de útiles y kit tecnológico
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional