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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 11.012.426
Nro. de Orden de Pago
2017282
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.472.617
IVA
₲ 1.001.130
Retención DNCP
₲ 39.244
Retención IVA
₲ 300.339
Retención Renta
₲ 200.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
6728/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25002-16-130020
Monto Contrato
₲ 66.066.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.066.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.827.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319090
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para 20 locales de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande