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Datos del Pago
Nro. de Factura
63126
Monto de la Factura
₲ 647.407
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
31-03-2011
Fecha Emisión Cheque
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.407
IVA
Retención DNCP
₲ 2.363
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-23010-10-4788
Monto Contrato
₲ 79.132.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.243.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189876
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación y mantenimiento de Vehículos vinculado a la garantía del fabricante
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel