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Datos del Pago
Nro. de Factura
55369/73
Monto de la Factura
₲ 11.761.105
Nro. de Orden de Pago
23268
Fecha de Orden de Pago
22-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.761.105
IVA
Retención DNCP
₲ 44.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-23010-10-4788
Monto Contrato
₲ 79.132.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.243.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189876
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación y mantenimiento de Vehículos vinculado a la garantía del fabricante
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel