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Datos del Pago
Nro. de Factura
001002867419
Monto de la Factura
₲ 37.378.030
Nro. de Orden de Pago
10690
Fecha de Orden de Pago
03-10-2011
Fecha Emisión Cheque
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.545.826
IVA
Retención DNCP
₲ 133.202
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-5214
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.235.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.546.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193440
Nombre de la Licitación
V.E. Nº 10/10 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips